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陜西天谷生物科技集團有限公司 開展“三重一大”合規落實及合同履行專項檢查

為進一步加強國有企業風險防控,加強內控管理,針對“三重一大”合規落實及合同履行情況,近期,天谷集團副總經理謝江龍帶領合規與法務部,對各子公司開展專項檢查活動,旨在以查促改、以改促治,切實提升合規經營水平。

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本次專項檢查遵循問題導向原則,覆蓋全領域、全流程。在執行“三重一大”決策制度方面,重點核查了各子公司“三會”臺賬、會議紀要等資料,對決策程序的合規性、集體討論的充分性以及執行跟蹤的有效性進行了細致審查。

在合同履行情況檢查中,針對合同審批、合同簽訂、履約監管和合同歸檔等關鍵環節,對采購、銷售及合作類合同開展排查。檢查過程中,采用了資料核查、現場問詢、制度支撐相結合的方法,確保問題查深查透、不留遺漏。

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檢查工作全面完成后,天谷集團各子公司針對檢查中發現的多領域共性問題,迅速采取行動,依據檢查結果和督導記錄,制定了具有針對性的改進舉措,并撰寫專項檢查整改報告。

此次專項檢查是推進治理體系和治理能力的重要舉措。天谷集團副總經理謝江龍強調,后續階段將立足整改工作實效,著力構建常態化監督約束機制,重點針對"三重一大"決策事項及合同管理體系,常態化開展"回頭看"專項復查,推動各項決策與合同管理工作的規范化、標準化。為企業實現高質量發展筑牢合規保障。


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